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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
56.600.000,00
Total Atualizado
57.491.356,29
Total Empenhado
22.690.049,20
Total Liquidado
14.067.462,13
Total Pago
12.804.142,24
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0566
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Visualizar Empenho
0768
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
11.031,87
11.031,87
11.031,87
Visualizar Empenho
0769
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
4.968,13
4.968,13
4.968,13
Visualizar Empenho
1136
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Visualizar Empenho
1189
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
11.031,87
11.031,87
11.031,87
Visualizar Empenho
1190
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
4.968,13
4.968,13
4.968,13
Visualizar Empenho
1662
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Visualizar Empenho
1713
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
11.031,87
11.031,87
11.031,87
Visualizar Empenho
1714
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
4.968,13
4.968,13
4.968,13
Visualizar Empenho
2278
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
339.000,00
0,00
339.000,00
11.031,87
11.031,87
11.031,87
Visualizar Empenho
1-10 de 2358 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
16.076.982,20
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0622
01
0060
9
20/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2.810,27
Visualizar OP
0626
01
0068
1
21/01/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIAÇÃO MINIERA DE MUNICIPIOS - AMM
837,00
Visualizar OP
0383
01
0063
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
32,83
Visualizar OP
0618
01
0060
8
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19,72
Visualizar OP
0617
01
0060
7
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
6.474,80
Visualizar OP
0619
01
0066
3
09/01/2026
Despesa Orçamentária
19.198.118/0305-16
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
6.511,89
Visualizar OP
0623
01
0060
10
20/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
8,56
Visualizar OP
0629
01
0066
4
21/01/2026
Despesa Orçamentária
19.198.118/0305-16
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
6.511,89
Visualizar OP
3021
01
0060
47
20/04/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
7,39
Visualizar OP
3024
01
0067
4
10/04/2026
Despesa Orçamentária
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
910,00
Visualizar OP
1-10 de 3414 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
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Total Pagamento
16.076.982,20
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0654
0001/2026
16
00.000.000/0125-21 - BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
4,06
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0079/2025
1011
17.281.106/0001-03 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
10/12/2025
10/12/2025
05/01/2026
29,78
Visualizar OP
3
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0002
/
XXX.058.966-XX - ELANE APARECIDA FONSECA
05/01/2026
05/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0003
/
XXX.555.636-XX - SAIONARA RIBEIRO DUARTE
05/01/2026
05/01/2026
1.127,53
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0004
/
XXX.555.706-XX - LAURA LUISA CHAVES PEDROSA BENFICA
05/01/2026
05/01/2026
2.951,52
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0005
/
XXX.230.106-XX - JANAINA DE JESUS ANDRADE
05/01/2026
05/01/2026
379,50
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
3886/2025
1006
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
01/12/2025
01/12/2025
05/01/2026
940,12
Visualizar OP
8
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0007
0077/2025
1012
17.281.106/0001-03 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
10/12/2025
10/12/2025
05/01/2026
49,73
Visualizar OP
9
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0008
2495/2025
1004
17.281.106/0001-03 - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
09/12/2025
09/12/2025
05/01/2026
281,36
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0009
5077/2025
1008
XXX.573.868-XX - JOSÉ ADOLFO DE ALMEIDA PINA
23/12/2025
22/01/2026
05/01/2026
2.500,00
Visualizar OP
1-10 de 3414 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
647.491,24
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0358
01
21/01/2026
Transferência Financeira
CAMARA MUNICIPAL DE JEQUITAI
157.000,00
1099
01
20/02/2026
Transferência Financeira
CAMARA MUNICIPAL DE JEQUITAI
157.000,00
2210
01
10/03/2026
Transferência Financeira
CAMARA MUNICIPAL DE JEQUITAI
19.491,24
1926
01
30/03/2026
Transferência Financeira
CAMARA MUNICIPAL DE JEQUITAI
157.000,00
2583
01
30/04/2026
Transferência Financeira
CAMARA MUNICIPAL DE JEQUITAI
157.000,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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